|
Objednávka |
22/2026
|
Realizácia prác na sanáciu fasády a schodov
|
23.806.17 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
STAV RD s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2026 |
|
|
Zmluva |
3253/12/2026
|
Prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
TJ Cementár Turňa nad Bodvou |
TJ Cementár Turňa nad Bodvou |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o grantovom účte
|
Uzatvorenie grant účtu
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
Prima banka Slovensko a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2026 |
|
|
Zmluva |
2026-1-SK01-KAI22-SCH-000441249
|
Možnosti efektívneho využitia inovatívnych nástrojov umelej inteligencie vo vzdelávaní žiakov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2026 |
|
|
Zmluva |
3253/10/2026
|
Zmluva o výpožičke č. 325/10/2026
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
Mestská časť Juh |
Mestská časť Košice - Juh |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8093382124
|
Poistenie majetku 3.Q.2026
|
325,28 |
s DPH |
|
8093382124
|
26.06.2026 |
ČSOB Poisťovňa a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
30.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8389446687
|
Služby mobilnej siete 05/2026
|
187,12 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
25.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2827644
|
Prenájom rohoží 18.05.2026-14.06.2026
|
33,23 |
s DPH |
|
04608280
|
24.06.2026 |
Lindstrom s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
30.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8389456176
|
Služby pevnej siete 05/2026
|
32,47 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FV2603472
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
250,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Fifty - Fifty s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
30.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
512600765
|
Čistenie kanalizácie
|
1 593,86 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Bytový podnik mesta Košice s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
30.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026
|
Prenájom futbalového ihriska na akciu: Olympijské hry
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Magistrát mesta Košice, oddelenie športu a mládeže |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Ing. Ivana Žatkovičová |
hospodárka školy |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260200386
|
Nákup stola pre 3 zásuvky - jedáleň
|
1 125,45 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
CORA GASTRO s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2501625808
|
Vodné a stočné 18.03.2026-16.0.2026
|
3 018,09 |
s DPH |
|
30-000128510PO2017
|
17.06.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26324
|
Spracovanie PaM za 05/2026
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26323
|
Spracovanie fin. účt. 05/2026
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20261066
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
184,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
COBA TRADE Int. s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7007200125
|
Dodávka tepla a TÚV za 05/2026
|
4 886,42 |
s DPH |
|
1010511018
|
15.06.2026 |
TEHO s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7112781377
|
Dodávka elektriny za 05/2026
|
1.176.43 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
ZSE - Energetika Slovensko a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260208
|
Poskytnuté služby 05/2026
|
298,89 |
s DPH |
|
Zmluva o správe infraštruktúry
|
08.06.2026 |
Datacomp IT Services a.s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
21.07.2026 |
