Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Usmernenie_k_informovaniu_dotknutych_osob_v_zmluvach.docx

ZMLUVY

FAKTÚRY

OBJEDNÁVKY

VÝZVY

Oprava zatečených tried v budove školy
Dňa 25.08.2020 bola vyhlásená podlimitná zákazka vo Vestníku pod číslom 41700– WYP, Vestník č. 198/2021–25.08.2021:„Oprava zatečených tried v budove školy“ s termínom predloženia ponúk do 20.09.2021 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

 

Objednávateľ: všetci KAC Jednota Košice Mestská časť Košice - Juh TJ Cementár Turňa nad Bodvou TJ Sokol Hrabkov Združenie kultúrnych a športových oddielov Poľov Základná škola, Užhorodská 39, Košice ZŠ Užhorodská 39, Košice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7007200122	Dodávka tepla a TÚV za 02/2026	14 610,76	s DPH	Zmluva č. 1010511018		14.03.2026	TEHO s. r. o.	Základná škola, Užhorodská 39, Košice	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	18.03.2026	20.05.2026
	Faktúra	7007200123	Dodávka tepla a TUV 03/2026	7 547,78	s DPH	Zmluva č. 1010511018		14.04.2026	TEHO s. r. o.	Základná škola, Užhorodská 39, Košice	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	16.04.2026	26.05.2026
	Faktúra	7007200124	Dodávka tepla a TÚV za 04/2026	6 843,47	s DPH		1010511018	14.05.2026	TEHO s. r. o.	Základná škola, Užhorodská 39, Košice	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	25.05.2026	09.07.2026
	Faktúra	7007200125	Dodávka tepla a TÚV za 05/2026	4 886,42	s DPH		1010511018	15.06.2026	TEHO s. r. o.	Základná škola, Užhorodská 39, Košice	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	15.06.2026	22.07.2026
	Faktúra	2501625808	Vodné a stočné 18.03.2026-16.0.2026	3 018,09	s DPH		30-000128510PO2017	17.06.2026	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.	Základná škola, Užhorodská 39, Košice	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	23.06.2026	22.07.2026
	Faktúra	26062	Služba VO na potraviny	3 000,00	s DPH			12.03.2026	Stredisko služieb škole		Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	12.03.2026	18.05.2026
	Objednávka	29/2026	Dodávka a montáž plastových dverí zadný vstup	2 989,12	s DPH			14.10.2026	STAV RD s. r. o.	Základná škola, Užhorodská 39, Košice	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy		15.10.2026
	Faktúra	2501563428	Dodávka vody 12/2025 - 03/2026	2 958,20	s DPH	Zmluva č. 30-000128510PO2017		25.03.2026	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.	Základná škola, Užhorodská 39, Košice	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	31.03.2026	21.05.2026
	Faktúra	7104294955	Dodávka elektriny za 02/2026	1 685,49	s DPH	Zmluva č. 6410022516		11.03.2026	ZSE - Energetika Slovensko a. s.		Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	12.03.2026	18.05.2026
	Faktúra	7122437984	Dodávka elektriny 03/2026	1 615,32	s DPH	Zmluva č. 6410022516		14.04.2026	ZSE - Energetika Slovensko a. s.	Základná škola, Užhorodská 39, Košice	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	16.04.2026	26.05.2026
	Faktúra	512600765	Čistenie kanalizácie	1 593,86	s DPH			22.06.2026	Bytový podnik mesta Košice s. r. o.	Základná škola, Užhorodská 39, Košice	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	30.06.2026	22.07.2026
	Faktúra	7151948802	Dodávka elektriny za 04/2026	1 258,85	s DPH		6410022516	13.05.2026	ZSE - Energetika Slovensko a. s.	Základná škola, Užhorodská 39, Košice	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	10.06.2026	21.07.2026
	Faktúra	7132253822	Dodávka elektriny za 06/2026	1 193,13	s DPH		6410022516	13.07.2026	ZSE - Energetika Slovensko a. s.	Základná škola, Užhorodská 39, Košice	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	23.07.2026	29.09.2026
	Faktúra	260200386	Nákup stola pre 3 zásuvky - jedáleň	1 125,45	s DPH			17.06.2026	CORA GASTRO s. r. o.	Základná škola, Užhorodská 39, Košice	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	23.06.2026	22.07.2026
	Faktúra	5251407550	Prenájom tlačiarní 01-03/2026	1 037,25	s DPH	Zmluva č. 00053/19/010, 00148/22/015, 00294/21/015, 00295/21/015, 00296/21/015		10.04.2026	RICOH Slovakia s. r. o.	Základná škola, Užhorodská 39, Košice	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	13.04.2026	26.05.2026
	Faktúra	F2026236	Montáž basketbalového vybavenia	1 020,90	s DPH	Objednávka č. 12/2026		28.07.2026	PESMENPOL s. r. o.	Základná škola, Užhorodská 39, Košice	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	07.08.2026	16.10.2026
	Faktúra	310260023	Preprava bazén 04/2026	1 009,20	s DPH			11.05.2026	eurobus a. s.	Základná škola, Užhorodská 39, Košice	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	25.05.2025	09.07.2026
	Faktúra	5261401846	Prenájom tlačiarní 04/2026-06/2026	1 008,13	s DPH		53/19/010, 148/22/015, 294/21/015, 295/21/015, 296/21/015	15.07.2026	RICOH Slovakia s. r. o.	Základná škola, Užhorodská 39, Košice	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	21.07.2026	29.09.2026
	Faktúra	F526061534	Nákup anglických učebníc 60 ks	975,00	s DPH			26.08.2026	preskoly. sk s. r. o.	Základná škola, Užhorodská 39, Košice	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	31.08.2026	16.10.2026
	Faktúra	F2026233	Nákup basketbalovej dosky	968,75	s DPH	Objednávka č. 12/2026		28.07.2026	PESMENPOL s. r. o.	Základná škola, Užhorodská 39, Košice	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	10.08.2026	16.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/220