|
Objednávka |
16/2026
|
Objednávka skla - okenná výplň
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
AGC Trenčín s. r. o. pobočka Košice |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Ing. Ivana Žatkovičová |
hospodárka školy |
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026
|
Prenájom futbalového ihriska na akciu: Olympijské hry
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Magistrát mesta Košice, oddelenie športu a mládeže |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Ing. Ivana Žatkovičová |
hospodárka školy |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026008
|
Odstránenie hav. stavu rozvodu vody
|
865,00 |
s DPH |
Objednávka č. 05/2026
|
|
08.04.2026 |
STAV RD s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026009
|
Kuchynské potreby - zvyšné centy
|
261,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
MIRDEN plus s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
04.07.2026 |
|
|
Objednávka |
22/2026
|
Realizácia prác na sanáciu fasády a schodov
|
23.806.17 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
STAV RD s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2601065
|
Pobyt v škole v prírode
|
2.800.-- |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
FANY STORE s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2601140
|
MBA Summit
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2026 |
EDULAB n. o. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2606088
|
Umývací prostriedok
|
519,06 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
EKO Servis SK s . r. .o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2787366
|
Prenájom rohože 02/2026
|
36,90 |
s DPH |
Zmluva č. 04608280
|
|
11.03.2026 |
Lindstrom s. r. o. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2797407
|
Prenájom rohoží
|
36,29 |
s DPH |
|
04608280
|
25.03.2026 |
Lindstrom s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2807492
|
Prenájom rohoží za obdobie 23.03.2026-19.04.2026
|
34,00 |
s DPH |
|
04608280
|
23.04.2026 |
Lindstrom s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2817561
|
Prenájom rohoží 20.04.26-17.05.26
|
33,23 |
s DPH |
|
04608280
|
21.05.2026 |
Lindstrom s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2827644
|
Prenájom rohoží 18.05.2026-14.06.2026
|
33,23 |
s DPH |
|
04608280
|
24.06.2026 |
Lindstrom s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
30.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10260045
|
Doplnenie lekárničky
|
61,15 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
PRAMEŇ ZDRAV s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10261154
|
Zaplatené centy - jedáleň - sito na halušky
|
242,31 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
GASROLUX s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260011
|
Preprava žiakov KE - PP a späť
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
SHARK - bus s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260044
|
Piktogram
|
34,10 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
OHNÍK s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260068
|
Činnosť technika BOZP za 1.Q.2026
|
258,30 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Filip Šamaj |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260176
|
Činnosť technika BOZP, PO - 2.Q.2026
|
258,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Filip Šamaj |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260410
|
Hygienické potreby
|
152,77 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
COBA TRADE Int. s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
18.05.2026 |
