Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Usmernenie_k_informovaniu_dotknutych_osob_v_zmluvach.docx

ZMLUVY

FAKTÚRY

OBJEDNÁVKY

VÝZVY

Oprava zatečených tried v budove školy
Dňa 25.08.2020 bola vyhlásená podlimitná zákazka vo Vestníku pod číslom 41700– WYP, Vestník č. 198/2021–25.08.2021:„Oprava zatečených tried v budove školy“ s termínom predloženia ponúk do 20.09.2021 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	7104294955	Dodávka elektriny za 02/2026	1 685,49	s DPH	Zmluva č. 6410022516		11.03.2026	ZSE - Energetika Slovensko a. s.	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	12.03.2026	18.05.2026
Faktúra	26123	Spracovanie PaM 02/2026	300,00	s DPH			17.03.2026	Stredisko služieb škole	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy		20.05.2026
Faktúra	20265016	Prenájom bazéna za 01/2026	513,00	s DPH			02.03.2026	TEHO s. r. o.	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	03.03.2026	13.05.2026
Faktúra	260071	Plytký tanier 25cm 108 ks - zvyšné ceny	196,60	s DPH			09.03.2026	REMPO UNIVERS EU s. r. o.	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	09.03.2026	13.05.2026
Faktúra	20265054	Prenájom bazéna za 02/2026	589,00	s DPH			09.03.2026	TEHO s. r. o.	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	09.03.2026	13.05.2026
Faktúra	20260068	Činnosť technika BOZP za 1.Q.2026	258,30	s DPH			09.03.2026	Filip Šamaj	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	09.03.2026	13.05.2026
Faktúra	T2603067	Servis zariadenia v ŚJ	120,54	s DPH			09.03.2026	EKO Servis SK s . r. .o.	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	09.03.2026	13.05.2026
Faktúra	8192977045	Dodávka zemného plynu 03/2026	94,00	s DPH		9100107490	09.03.2026	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	09.03.2026	13.05.2026
Faktúra	3260000535	Súťaž v botanike	10,00	s DPH			31.03.2026	Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	09.03.2026	18.05.2026
Faktúra	26062	Služba VO na potraviny	3 000,00	s DPH			12.03.2026	Stredisko služieb škole	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	12.03.2026	18.05.2026
Faktúra	FA-2615441	Predlžovací kábel	43,36	s DPH			12.03.2026	Datacomp s. r. o.	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	12.03.2026	18.05.2026
Faktúra	2787366	Prenájom rohože 02/2026	36,90	s DPH	Zmluva č. 04608280		11.03.2026	Lindstrom s. r. o.	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	12.03.2026	18.05.2026
Faktúra	1020260082	Odmena za poskytnuté služby 02/2026	298,89	s DPH	Zmluva o správe infraštruktúry		11.03.2026	Datacomp IT Services a.s.	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	12.03.2026	18.05.2026
Faktúra	25FVP01404	Pracovná odev	48,70	s DPH			18.03.2026	ABTEX s. r. o.	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	18.03.2026	20.05.2026
Faktúra	260200145	Kuchynské potreby - zvyšné centy	331,58	s DPH			18.03.2026	CORA GASTRO s. r. o.	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	18.03.2026	20.05.2026
Faktúra	26122	Spracovanie účt. 02/2026	300,00	s DPH			17.03.2026	Stredisko služieb škole	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	18.03.2026	20.05.2026
Faktúra	20266391	Výkon zodpovednej osoby 03/2026	49,20	s DPH	Zmluva č. 2020A8740-1		02.03.2026	osobnyudaj.sk s. r. o.	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	03.03.2026	13.05.2026
Faktúra	260336	Čistiace prostriedky	406,45	s DPH			17.03.2026	HygArt s. r. o.,	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy		20.05.2026
Faktúra	260200338	Zverejnenie zmlúv	58,13	s DPH	Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva		17.03.2026	Remek s. r. o.	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	18.03.2026	20.05.2026
Faktúra	FA-2616327	Externý disk, čítačka, adaptér	113,53	s DPH			17.03.2026	Datacomp s. r. o.	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	18.03.2026	20.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> zobrazené záznamy: 1-20/128

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria