Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Usmernenie_k_informovaniu_dotknutych_osob_v_zmluvach.docx

ZMLUVY

FAKTÚRY

OBJEDNÁVKY

VÝZVY

Oprava zatečených tried v budove školy
Dňa 25.08.2020 bola vyhlásená podlimitná zákazka vo Vestníku pod číslom 41700– WYP, Vestník č. 198/2021–25.08.2021:„Oprava zatečených tried v budove školy“ s termínom predloženia ponúk do 20.09.2021 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

 

Objednávateľ: všetci TJ Sokol Hrabkov Združenie kultúrnych a športových oddielov Poľov Základná škola, Užhorodská 39, Košice ZŠ Užhorodská 39, Košice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026008	Odstránenie hav. stavu rozvodu vody	865,00	s DPH	Objednávka č. 05/2026		08.04.2026	STAV RD s. r. o.	Základná škola, Užhorodská 39, Košice	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	29.04.2026	27.05.2026
	Faktúra	530609185	DOD občerstvenie	8,66	s DPH			17.03.2026	INMEDIA s. r. o.		Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	18.03.2026	20.05.2026
	Faktúra	8384761100	Služby pevnej siete 02/2026	32,47	s DPH			18.03.2026	Slovak Telekom a. s.		Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	25.03.2026	21.05.2026
	Faktúra	20260471	Čistiace a hygienické potreby	695,81	s DPH			23.03.2026	COBA TRADE Int. s. r. o.	Základná škola, Užhorodská 39, Košice	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	25.03.2026	20.05.2026
	Faktúra	10260045	Doplnenie lekárničky	61,15	s DPH			24.03.2026	PRAMEŇ ZDRAV s. r. o.	Základná škola, Užhorodská 39, Košice	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	25.03.2026	20.05.2026
	Faktúra	2797407	Prenájom rohoží	36,29	s DPH		04608280	25.03.2026	Lindstrom s. r. o.	Základná škola, Užhorodská 39, Košice	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	25.03.2026	20.05.2026
	Faktúra	7007200122	Dodávka tepla a TÚV za 02/2026	14 610,76	s DPH	Zmluva č. 1010511018		14.03.2026	TEHO s. r. o.	Základná škola, Užhorodská 39, Košice	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	18.03.2026	20.05.2026
	Faktúra	512600269	Čistenie kanalizácie	552,12	s DPH	Objednávka č. 03/2026		14.03.2026	Bytový podnik mesta Košice s. r. o.	Základná škola, Užhorodská 39, Košice	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	18.03.2026	20.05.2026
	Faktúra	2601140	MBA Summit	100,00	s DPH			14.03.2026	EDULAB n. o.		Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	18.03.2026	20.05.2026
	Faktúra	530608977	DOD občerstvenie	11,35	s DPH			17.03.2026	INMEDIA s. r. o.		Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	18.03.2026	20.05.2026
	Faktúra	FA-2616327	Externý disk, čítačka, adaptér	113,53	s DPH			17.03.2026	Datacomp s. r. o.		Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	18.03.2026	20.05.2026
	Faktúra	2501563428	Dodávka vody 12/2025 - 03/2026	2 958,20	s DPH	Zmluva č. 30-000128510PO2017		25.03.2026	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.	Základná škola, Užhorodská 39, Košice	Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	31.03.2026	21.05.2026
	Faktúra	260200338	Zverejnenie zmlúv	58,13	s DPH	Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva		17.03.2026	Remek s. r. o.		Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	18.03.2026	20.05.2026
	Faktúra	260336	Čistiace prostriedky	406,45	s DPH			17.03.2026	HygArt s. r. o.,		Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy		20.05.2026
	Faktúra	26122	Spracovanie účt. 02/2026	300,00	s DPH			17.03.2026	Stredisko služieb škole		Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	18.03.2026	20.05.2026
	Faktúra	26123	Spracovanie PaM 02/2026	300,00	s DPH			17.03.2026	Stredisko služieb škole		Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy		20.05.2026
	Faktúra	260200145	Kuchynské potreby - zvyšné centy	331,58	s DPH			18.03.2026	CORA GASTRO s. r. o.		Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	18.03.2026	20.05.2026
	Faktúra	25FVP01404	Pracovná odev	48,70	s DPH			18.03.2026	ABTEX s. r. o.		Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	18.03.2026	20.05.2026
	Faktúra	1020260082	Odmena za poskytnuté služby 02/2026	298,89	s DPH	Zmluva o správe infraštruktúry		11.03.2026	Datacomp IT Services a.s.		Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	12.03.2026	18.05.2026
	Faktúra	2787366	Prenájom rohože 02/2026	36,90	s DPH	Zmluva č. 04608280		11.03.2026	Lindstrom s. r. o.		Mgr. Jana Nimcová	riaditeľka školy	12.03.2026	18.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/95