|
|
Faktúra |
310260016
|
Preprava žiakov 03/2026
|
774,88 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
eurobus a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202612009
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2026
|
49,20 |
s DPH |
Zmluva č. ZO/2020A8740-1
|
|
08.04.2026 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8173089902
|
Dodávka zemného plynu 04/2026
|
52,00 |
s DPH |
Zmluva č. 9100107490
|
|
08.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26010093
|
Tlač letákov
|
128,54 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
LemonCreative s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260402816
|
Odvoz bioodpadu za 03/2026
|
155,63 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
CMT Group s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
26.05.2026 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3253/33/2024
|
Prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
FC Lokomotíva Košice a. s. |
|
Mgr. Zuzana Masarovičová |
poverená vedením školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4526000103
|
Hadica, naberačka, vandlík - zaplat. centy
|
54,19 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Kinekus s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260659
|
Čistiace prostriedky
|
950,42 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
COBA TRADE Int. s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20265098
|
Prenájom bazéna 03/2026
|
361,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
TEHO s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5251407550
|
Prenájom tlačiarní 01-03/2026
|
1 037,25 |
s DPH |
Zmluva č. 00053/19/010, 00148/22/015, 00294/21/015, 00295/21/015, 00296/21/015
|
|
10.04.2026 |
RICOH Slovakia s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260658
|
Nákup tonerov
|
298,50 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
WAY-COPY SK s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7122437984
|
Dodávka elektriny 03/2026
|
1 615,32 |
s DPH |
Zmluva č. 6410022516
|
|
14.04.2026 |
ZSE - Energetika Slovensko a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7007200123
|
Dodávka tepla a TUV 03/2026
|
7 547,78 |
s DPH |
Zmluva č. 1010511018
|
|
14.04.2026 |
TEHO s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
T2602193
|
Ecolab - umývací prostriedok
|
420,66 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
EKO Servis SK s . r. .o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260403424
|
Odvoz bioodpadu za 04/2026
|
141,47 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
CMT Group s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
14.05.2026 |
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20265145
|
Bazén 04/2026
|
456,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
TEHO s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8386336373
|
Služby pevnej siete 03/2026
|
32,47 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26323
|
Spracovanie fin. účt. 05/2026
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260176
|
Činnosť technika BOZP, PO - 2.Q.2026
|
258,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Filip Šamaj |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
310260035
|
Preprava žiakov - bazén 05/2026
|
937,32 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
eurobus a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
21.07.2026 |
