|
Zmluva |
Dohoda o spolupráci
|
Vykonávanie odbornej činnosti pre pedagogických a odborných zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Centrum poradenstva a prevencie |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7112781377
|
Dodávka elektriny za 05/2026
|
1.176.43 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
ZSE - Energetika Slovensko a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1262202474
|
Vysvedčenie - list - biamco s vodotlačou, 400 ks
|
285,78 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Ševt a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10261154
|
Zaplatené centy - jedáleň - sito na halušky
|
242,31 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
GASROLUX s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1560526
|
Preprava minibusom - Gelnica
|
209,10 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
PROMET TRANS s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9126003551
|
aSc agenda komplet 2027
|
634,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260011
|
Preprava žiakov KE - PP a späť
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
SHARK - bus s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2606088
|
Umývací prostriedok
|
519,06 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
EKO Servis SK s . r. .o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260176
|
Činnosť technika BOZP, PO - 2.Q.2026
|
258,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Filip Šamaj |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
310260035
|
Preprava žiakov - bazén 05/2026
|
937,32 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
eurobus a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260404364
|
Odvoz odpadu 05/2026
|
212,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
CMT Group s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20265196
|
Prenájom bazéna 05/2026
|
494,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
TEHO s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2601065
|
Pobyt v škole v prírode
|
2.800.-- |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
FANY STORE s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26324
|
Spracovanie PaM za 05/2026
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26323
|
Spracovanie fin. účt. 05/2026
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20261066
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
184,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
COBA TRADE Int. s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260200386
|
Nákup stola pre 3 zásuvky - jedáleň
|
1 125,45 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
CORA GASTRO s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8389456176
|
Služby pevnej siete 05/2026
|
32,47 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8389446687
|
Služby mobilnej siete 05/2026
|
187,12 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
25.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
512600765
|
Čistenie kanalizácie
|
1 593,86 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Bytový podnik mesta Košice s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
30.06.2026 |
22.07.2026 |
