|
Zmluva |
Dohoda o spolupráci
|
Vykonávanie odbornej činnosti pre pedagogických a odborných zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Centrum poradenstva a prevencie |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
512600269
|
Čistenie kanalizácie
|
552,12 |
s DPH |
Objednávka č. 03/2026
|
|
14.03.2026 |
Bytový podnik mesta Košice s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026
|
Basketbalové vybavenie
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
PESMENPOL s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Ing. Ivana Žatkovičová |
hospodárka školy |
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
Catering bez dopravy
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
RJ GASTRO s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2501563428
|
Dodávka vody 12/2025 - 03/2026
|
2 958,20 |
s DPH |
Zmluva č. 30-000128510PO2017
|
|
25.03.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8384759890
|
Služby mobilnej siete 02/2026
|
196,65 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8384761100
|
Služby pevnej siete 02/2026
|
32,47 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260471
|
Čistiace a hygienické potreby
|
695,81 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
COBA TRADE Int. s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10260045
|
Doplnenie lekárničky
|
61,15 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
PRAMEŇ ZDRAV s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7007200122
|
Dodávka tepla a TÚV za 02/2026
|
14 610,76 |
s DPH |
Zmluva č. 1010511018
|
|
14.03.2026 |
TEHO s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601140
|
MBA Summit
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2026 |
EDULAB n. o. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 3253/09/2026
|
Prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Združenie kultúrnych a športových oddielov Poľov |
Združenie kultúrnych a športových oddielov Poľov |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530608977
|
DOD občerstvenie
|
11,35 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
INMEDIA s. r. o. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530609185
|
DOD občerstvenie
|
8,66 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
INMEDIA s. r. o. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FA-2616327
|
Externý disk, čítačka, adaptér
|
113,53 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Datacomp s. r. o. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260200338
|
Zverejnenie zmlúv
|
58,13 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva
|
|
17.03.2026 |
Remek s. r. o. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260336
|
Čistiace prostriedky
|
406,45 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
HygArt s. r. o., |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26122
|
Spracovanie účt. 02/2026
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Stredisko služieb škole |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26123
|
Spracovanie PaM 02/2026
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Stredisko služieb škole |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260200145
|
Kuchynské potreby - zvyšné centy
|
331,58 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
CORA GASTRO s. r. o. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
20.05.2026 |
