|
|
Faktúra |
7007200122
|
Dodávka tepla a TÚV za 02/2026
|
14 610,76 |
s DPH |
Zmluva č. 1010511018
|
|
14.03.2026 |
TEHO s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7007200123
|
Dodávka tepla a TUV 03/2026
|
7 547,78 |
s DPH |
Zmluva č. 1010511018
|
|
14.04.2026 |
TEHO s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7007200124
|
Dodávka tepla a TÚV za 04/2026
|
6 843,47 |
s DPH |
|
1010511018
|
14.05.2026 |
TEHO s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
25.05.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7007200125
|
Dodávka tepla a TÚV za 05/2026
|
4 886,42 |
s DPH |
|
1010511018
|
15.06.2026 |
TEHO s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2501625808
|
Vodné a stočné 18.03.2026-16.0.2026
|
3 018,09 |
s DPH |
|
30-000128510PO2017
|
17.06.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26062
|
Služba VO na potraviny
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Stredisko služieb škole |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
18.05.2026 |
|
Objednávka |
29/2026
|
Dodávka a montáž plastových dverí zadný vstup
|
2 989,12 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
STAV RD s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2501563428
|
Dodávka vody 12/2025 - 03/2026
|
2 958,20 |
s DPH |
Zmluva č. 30-000128510PO2017
|
|
25.03.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7104294955
|
Dodávka elektriny za 02/2026
|
1 685,49 |
s DPH |
Zmluva č. 6410022516
|
|
11.03.2026 |
ZSE - Energetika Slovensko a. s. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7122437984
|
Dodávka elektriny 03/2026
|
1 615,32 |
s DPH |
Zmluva č. 6410022516
|
|
14.04.2026 |
ZSE - Energetika Slovensko a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
512600765
|
Čistenie kanalizácie
|
1 593,86 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Bytový podnik mesta Košice s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
30.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7151948802
|
Dodávka elektriny za 04/2026
|
1 258,85 |
s DPH |
|
6410022516
|
13.05.2026 |
ZSE - Energetika Slovensko a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7132253822
|
Dodávka elektriny za 06/2026
|
1 193,13 |
s DPH |
|
6410022516
|
13.07.2026 |
ZSE - Energetika Slovensko a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
23.07.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260200386
|
Nákup stola pre 3 zásuvky - jedáleň
|
1 125,45 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
CORA GASTRO s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5251407550
|
Prenájom tlačiarní 01-03/2026
|
1 037,25 |
s DPH |
Zmluva č. 00053/19/010, 00148/22/015, 00294/21/015, 00295/21/015, 00296/21/015
|
|
10.04.2026 |
RICOH Slovakia s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
F2026236
|
Montáž basketbalového vybavenia
|
1 020,90 |
s DPH |
Objednávka č. 12/2026
|
|
28.07.2026 |
PESMENPOL s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
310260023
|
Preprava bazén 04/2026
|
1 009,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
eurobus a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
25.05.2025 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5261401846
|
Prenájom tlačiarní 04/2026-06/2026
|
1 008,13 |
s DPH |
|
53/19/010, 148/22/015, 294/21/015, 295/21/015, 296/21/015
|
15.07.2026 |
RICOH Slovakia s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
21.07.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F526061534
|
Nákup anglických učebníc 60 ks
|
975,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
preskoly. sk s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F2026233
|
Nákup basketbalovej dosky
|
968,75 |
s DPH |
Objednávka č. 12/2026
|
|
28.07.2026 |
PESMENPOL s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
16.10.2026 |