|
|
Faktúra |
2611568
|
Pedagogický diár 26/27 45ks
|
310,50 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260176
|
Činnosť technika BOZP, PO - 2.Q.2026
|
258,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Filip Šamaj |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZAL12026093
|
Vzdelávanie - šk. program bilaterálnej integrácie
|
185,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Avarre - akadémia vzdelávania s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202616502
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO/2020A8740-1
|
01.06.2026 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1262202474
|
Vysvedčenie - list - biamco s vodotlačou, 400 ks
|
285,78 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Ševt a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10261154
|
Zaplatené centy - jedáleň - sito na halušky
|
242,31 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
GASROLUX s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1560526
|
Preprava minibusom - Gelnica
|
209,10 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
PROMET TRANS s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9126003551
|
aSc agenda komplet 2027
|
634,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260011
|
Preprava žiakov KE - PP a späť
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
SHARK - bus s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2606088
|
Umývací prostriedok
|
519,06 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
EKO Servis SK s . r. .o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7151948802
|
Dodávka elektriny za 04/2026
|
1 258,85 |
s DPH |
|
6410022516
|
13.05.2026 |
ZSE - Energetika Slovensko a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26260
|
Spracovanie PaM za 04/2026
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
310260035
|
Preprava žiakov - bazén 05/2026
|
937,32 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
eurobus a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2817561
|
Prenájom rohoží 20.04.26-17.05.26
|
33,23 |
s DPH |
|
04608280
|
21.05.2026 |
Lindstrom s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8632163251
|
Dodávka zemného plynu 06/2026
|
9,00 |
s DPH |
|
9100107490
|
02.06.2026 |
Sovenský plynárenský priemysel a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260404364
|
Odvoz odpadu 05/2026
|
212,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
CMT Group s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7112781377
|
Dodávka elektriny za 05/2026
|
1.176.43 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
ZSE - Energetika Slovensko a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260208
|
Poskytnuté služby 05/2026
|
298,89 |
s DPH |
|
Zmluva o správe infraštruktúry
|
08.06.2026 |
Datacomp IT Services a.s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20265196
|
Prenájom bazéna 05/2026
|
494,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
TEHO s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7007200125
|
Dodávka tepla a TÚV za 05/2026
|
4 886,42 |
s DPH |
|
1010511018
|
15.06.2026 |
TEHO s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
22.07.2026 |