Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Usmernenie_k_informovaniu_dotknutych_osob_v_zmluvach.docx

ZMLUVY

FAKTÚRY

OBJEDNÁVKY

VÝZVY

Oprava zatečených tried v budove školy
Dňa 25.08.2020 bola vyhlásená podlimitná zákazka vo Vestníku pod číslom 41700– WYP, Vestník č. 198/2021–25.08.2021:„Oprava zatečených tried v budove školy“ s termínom predloženia ponúk do 20.09.2021 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.


 

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20260471 Čistiace a hygienické potreby 695,81 s DPH 23.03.2026 COBA TRADE Int. s. r. o. Základná škola, Užhorodská 39, Košice Mgr. Jana Nimcová riaditeľka školy 25.03.2026 20.05.2026
Faktúra FA-2616327 Externý disk, čítačka, adaptér 113,53 s DPH 17.03.2026 Datacomp s. r. o. Mgr. Jana Nimcová riaditeľka školy 18.03.2026 20.05.2026
Faktúra 8384761100 Služby pevnej siete 02/2026 32,47 s DPH 18.03.2026 Slovak Telekom a. s. Mgr. Jana Nimcová riaditeľka školy 25.03.2026 21.05.2026
Faktúra 10260045 Doplnenie lekárničky 61,15 s DPH 24.03.2026 PRAMEŇ ZDRAV s. r. o. Základná škola, Užhorodská 39, Košice Mgr. Jana Nimcová riaditeľka školy 25.03.2026 20.05.2026
Faktúra 2797407 Prenájom rohoží 36,29 s DPH 04608280 25.03.2026 Lindstrom s. r. o. Základná škola, Užhorodská 39, Košice Mgr. Jana Nimcová riaditeľka školy 25.03.2026 20.05.2026
Faktúra 7007200122 Dodávka tepla a TÚV za 02/2026 14 610,76 s DPH Zmluva č. 1010511018 14.03.2026 TEHO s. r. o. Základná škola, Užhorodská 39, Košice Mgr. Jana Nimcová riaditeľka školy 18.03.2026 20.05.2026
Faktúra 512600269 Čistenie kanalizácie 552,12 s DPH Objednávka č. 03/2026 14.03.2026 Bytový podnik mesta Košice s. r. o. Základná škola, Užhorodská 39, Košice Mgr. Jana Nimcová riaditeľka školy 18.03.2026 20.05.2026
Faktúra 2601140 MBA Summit 100,00 s DPH 14.03.2026 EDULAB n. o. Mgr. Jana Nimcová riaditeľka školy 18.03.2026 20.05.2026
Faktúra 530608977 DOD občerstvenie 11,35 s DPH 17.03.2026 INMEDIA s. r. o. Mgr. Jana Nimcová riaditeľka školy 18.03.2026 20.05.2026
Faktúra 530609185 DOD občerstvenie 8,66 s DPH 17.03.2026 INMEDIA s. r. o. Mgr. Jana Nimcová riaditeľka školy 18.03.2026 20.05.2026
Faktúra 260200338 Zverejnenie zmlúv 58,13 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva 17.03.2026 Remek s. r. o. Mgr. Jana Nimcová riaditeľka školy 18.03.2026 20.05.2026
Faktúra 2501563428 Dodávka vody 12/2025 - 03/2026 2 958,20 s DPH Zmluva č. 30-000128510PO2017 25.03.2026 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Základná škola, Užhorodská 39, Košice Mgr. Jana Nimcová riaditeľka školy 31.03.2026 21.05.2026
Faktúra 260336 Čistiace prostriedky 406,45 s DPH 17.03.2026 HygArt s. r. o., Mgr. Jana Nimcová riaditeľka školy 20.05.2026
Faktúra 26122 Spracovanie účt. 02/2026 300,00 s DPH 17.03.2026 Stredisko služieb škole Mgr. Jana Nimcová riaditeľka školy 18.03.2026 20.05.2026
Faktúra 26123 Spracovanie PaM 02/2026 300,00 s DPH 17.03.2026 Stredisko služieb škole Mgr. Jana Nimcová riaditeľka školy 20.05.2026
Faktúra 260200145 Kuchynské potreby - zvyšné centy 331,58 s DPH 18.03.2026 CORA GASTRO s. r. o. Mgr. Jana Nimcová riaditeľka školy 18.03.2026 20.05.2026
Faktúra 25FVP01404 Pracovná odev 48,70 s DPH 18.03.2026 ABTEX s. r. o. Mgr. Jana Nimcová riaditeľka školy 18.03.2026 20.05.2026
Faktúra 1020260082 Odmena za poskytnuté služby 02/2026 298,89 s DPH Zmluva o správe infraštruktúry 11.03.2026 Datacomp IT Services a.s. Mgr. Jana Nimcová riaditeľka školy 12.03.2026 18.05.2026
Faktúra 2787366 Prenájom rohože 02/2026 36,90 s DPH Zmluva č. 04608280 11.03.2026 Lindstrom s. r. o. Mgr. Jana Nimcová riaditeľka školy 12.03.2026 18.05.2026
Faktúra 7104294955 Dodávka elektriny za 02/2026 1 685,49 s DPH Zmluva č. 6410022516 11.03.2026 ZSE - Energetika Slovensko a. s. Mgr. Jana Nimcová riaditeľka školy 12.03.2026 18.05.2026
zobrazené záznamy: 1-20/129