|
|
Faktúra |
1020260126
|
Mesačná odmena 03/2026
|
298,89 |
s DPH |
Zmluva o správe infraštruktúry
|
|
31.03.2026 |
Datacomp IT Services a.s. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7104294955
|
Dodávka elektriny za 02/2026
|
1 685,49 |
s DPH |
Zmluva č. 6410022516
|
|
11.03.2026 |
ZSE - Energetika Slovensko a. s. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20266391
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2026
|
49,20 |
s DPH |
Zmluva č. 2020A8740-1
|
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
310260012
|
Preprava žiakov 02/2026
|
937,32 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
eurobus a. s. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20265016
|
Prenájom bazéna za 01/2026
|
513,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
TEHO s. r. o. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260071
|
Plytký tanier 25cm 108 ks - zvyšné ceny
|
196,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
REMPO UNIVERS EU s. r. o. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260072
|
Jednorázová zástera 100 ks - zvyšné centy
|
9,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
REMPO UNIVERS EU s. r. o. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20265054
|
Prenájom bazéna za 02/2026
|
589,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
TEHO s. r. o. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260068
|
Činnosť technika BOZP za 1.Q.2026
|
258,30 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Filip Šamaj |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
T2603067
|
Servis zariadenia v ŚJ
|
120,54 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
EKO Servis SK s . r. .o. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8192977045
|
Dodávka zemného plynu 03/2026
|
94,00 |
s DPH |
|
9100107490
|
09.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3260000535
|
Súťaž v botanike
|
10,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26062
|
Služba VO na potraviny
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Stredisko služieb škole |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FA-2615441
|
Predlžovací kábel
|
43,36 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Datacomp s. r. o. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
18.05.2026 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3253/33/2024
|
Prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
FC Lokomotíva Košice a. s. |
|
Mgr. Zuzana Masarovičová |
poverená vedením školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2787366
|
Prenájom rohože 02/2026
|
36,90 |
s DPH |
Zmluva č. 04608280
|
|
11.03.2026 |
Lindstrom s. r. o. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260082
|
Odmena za poskytnuté služby 02/2026
|
298,89 |
s DPH |
Zmluva o správe infraštruktúry
|
|
11.03.2026 |
Datacomp IT Services a.s. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
25FVP01404
|
Pracovná odev
|
48,70 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
ABTEX s. r. o. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260200145
|
Kuchynské potreby - zvyšné centy
|
331,58 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
CORA GASTRO s. r. o. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
20.05.2026 |