|
|
Faktúra |
2611568
|
Pedagogický diár 26/27 45ks
|
310,50 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
7142110049
|
Dodávka el. energie za 07/2026
|
558,78 |
s DPH |
|
6410022516
|
24.08.2026 |
ZSE - Energetika Slovensko a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F526061534
|
Nákup anglických učebníc 60 ks
|
975,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
preskoly. sk s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26459
|
Spracovanie účtovníctva za 07/2026
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26460
|
Spracovanie PaM za 07/2026
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20261613
|
Nákup hygienických potreib
|
741,69 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
COBA TRADE Int. s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026130
|
Laminácia - znak SR - tabuľa na budovu
|
27,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
Ľuboš Dulík |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
OK269082
|
Nákup čistiaceho prostriedku - jedáleň
|
224,30 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
EKO Servis SK s . r. .o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
OK269093
|
Nákup čistiaceho prostriedku
|
94,10 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
EKO Servis SK s . r. .o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8183235136
|
Dodávka zemného plynu 08/2026
|
9,00 |
s DPH |
|
9100107490
|
14.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
14.08.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F2026231
|
Adaptabilné konštrukcie 120 cm
|
553,50 |
s DPH |
Objednávka č. 12/2026
|
|
28.07.2026 |
PESMENPOL s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F2026233
|
Nákup basketbalovej dosky
|
968,75 |
s DPH |
Objednávka č. 12/2026
|
|
28.07.2026 |
PESMENPOL s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260801
|
Farby, lepiaca páska, fólia, riedidlo
|
375,36 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
JaReDiKa s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F2026236
|
Montáž basketbalového vybavenia
|
1 020,90 |
s DPH |
Objednávka č. 12/2026
|
|
28.07.2026 |
PESMENPOL s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F2026232
|
Adaptabilné konštrukcie 120 cm
|
553,50 |
s DPH |
Objednávka č. 12/2026
|
|
28.07.2026 |
PESMENPOL s. r. o. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F2026235
|
Nákup basketbalovej obruče a sieťky
|
202,70 |
s DPH |
Objednávka č. 12/2026
|
|
28.07.2026 |
PESMENPOL s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F2026234
|
Mechanizmus na regul výšky obruče na dosku
|
588,19 |
s DPH |
Objednávka č. 12/2026
|
|
28.07.2026 |
PESMENPOL s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260406696
|
Odvoz odpadu 07/2026
|
12,18 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
CMT Group s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202624416
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2020A8740-1
|
03.08.2026 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
42601159
|
Nákup krabice na omietku, modul, keystone
|
5,02 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
KRUGEL EXIM s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
16.10.2026 |