|
|
Faktúra |
202615724
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2020A8740-1
|
11.05.2026 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
310702606
|
Služby počítačovej siete 04-06/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31070/12
|
15.05.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej adademickej dátovej siete SANET |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260164
|
Mesačná odmena za služby 04/2026
|
298,89 |
s DPH |
|
Zmluva o správe infraštruktúry
|
11.05.2026 |
Datacomp IT Services a.s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260208
|
Poskytnuté služby 05/2026
|
298,89 |
s DPH |
|
Zmluva o správe infraštruktúry
|
08.06.2026 |
Datacomp IT Services a.s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202616502
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO/2020A8740-1
|
01.06.2026 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8163109233
|
Dodávka zemného plynu za 05/2026
|
20,00 |
s DPH |
|
9100107490
|
06.05.2026 |
Sovenský plynárenský priemysel a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8632163251
|
Dodávka zemného plynu 06/2026
|
9,00 |
s DPH |
|
9100107490
|
02.06.2026 |
Sovenský plynárenský priemysel a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8192977045
|
Dodávka zemného plynu 03/2026
|
94,00 |
s DPH |
|
9100107490
|
09.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8093382124
|
Poistenie majetku 3.Q.2026
|
325,28 |
s DPH |
|
8093382124
|
26.06.2026 |
ČSOB Poisťovňa a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
30.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7151948802
|
Dodávka elektriny za 04/2026
|
1 258,85 |
s DPH |
|
6410022516
|
13.05.2026 |
ZSE - Energetika Slovensko a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2501625808
|
Vodné a stočné 18.03.2026-16.0.2026
|
3 018,09 |
s DPH |
|
30-000128510PO2017
|
17.06.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7007200124
|
Dodávka tepla a TÚV za 04/2026
|
6 843,47 |
s DPH |
|
1010511018
|
14.05.2026 |
TEHO s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
25.05.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7007200125
|
Dodávka tepla a TÚV za 05/2026
|
4 886,42 |
s DPH |
|
1010511018
|
15.06.2026 |
TEHO s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
6007200133
|
Dodávka tepla a TÚV - vyúčtovanie za r. 2025
|
-12.976.93 |
s DPH |
|
1010511018
|
05.05.2026 |
TEHO s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2797407
|
Prenájom rohoží
|
36,29 |
s DPH |
|
04608280
|
25.03.2026 |
Lindstrom s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2827644
|
Prenájom rohoží 18.05.2026-14.06.2026
|
33,23 |
s DPH |
|
04608280
|
24.06.2026 |
Lindstrom s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
30.06.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2817561
|
Prenájom rohoží 20.04.26-17.05.26
|
33,23 |
s DPH |
|
04608280
|
21.05.2026 |
Lindstrom s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2807492
|
Prenájom rohoží za obdobie 23.03.2026-19.04.2026
|
34,00 |
s DPH |
|
04608280
|
23.04.2026 |
Lindstrom s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260403424
|
Odvoz bioodpadu za 04/2026
|
141,47 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
CMT Group s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
14.05.2026 |
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
00135411
|
Jedáleň - vozík na podnosy - zvyšné centy
|
310,77 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
APD - Company s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
14.05.2026 |
04.07.2026 |