|
|
Faktúra |
202612009
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2026
|
49,20 |
s DPH |
Zmluva č. ZO/2020A8740-1
|
|
08.04.2026 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8173089902
|
Dodávka zemného plynu 04/2026
|
52,00 |
s DPH |
Zmluva č. 9100107490
|
|
08.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7104294955
|
Dodávka elektriny za 02/2026
|
1 685,49 |
s DPH |
Zmluva č. 6410022516
|
|
11.03.2026 |
ZSE - Energetika Slovensko a. s. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7122437984
|
Dodávka elektriny 03/2026
|
1 615,32 |
s DPH |
Zmluva č. 6410022516
|
|
14.04.2026 |
ZSE - Energetika Slovensko a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2501563428
|
Dodávka vody 12/2025 - 03/2026
|
2 958,20 |
s DPH |
Zmluva č. 30-000128510PO2017
|
|
25.03.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3101260134
|
Šport - služby spojené s nájmom 01-03/2026
|
100,00 |
s DPH |
Zmluva č. 2025003610
|
|
13.04.2026 |
Mesto Košice |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20266391
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2026
|
49,20 |
s DPH |
Zmluva č. 2020A8740-1
|
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7007200123
|
Dodávka tepla a TUV 03/2026
|
7 547,78 |
s DPH |
Zmluva č. 1010511018
|
|
14.04.2026 |
TEHO s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7007200122
|
Dodávka tepla a TÚV za 02/2026
|
14 610,76 |
s DPH |
Zmluva č. 1010511018
|
|
14.03.2026 |
TEHO s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2787366
|
Prenájom rohože 02/2026
|
36,90 |
s DPH |
Zmluva č. 04608280
|
|
11.03.2026 |
Lindstrom s. r. o. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5251407550
|
Prenájom tlačiarní 01-03/2026
|
1 037,25 |
s DPH |
Zmluva č. 00053/19/010, 00148/22/015, 00294/21/015, 00295/21/015, 00296/21/015
|
|
10.04.2026 |
RICOH Slovakia s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260126
|
Mesačná odmena 03/2026
|
298,89 |
s DPH |
Zmluva o správe infraštruktúry
|
|
31.03.2026 |
Datacomp IT Services a.s. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260082
|
Odmena za poskytnuté služby 02/2026
|
298,89 |
s DPH |
Zmluva o správe infraštruktúry
|
|
11.03.2026 |
Datacomp IT Services a.s. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260200338
|
Zverejnenie zmlúv
|
58,13 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva
|
|
17.03.2026 |
Remek s. r. o. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026008
|
Odstránenie hav. stavu rozvodu vody
|
865,00 |
s DPH |
Objednávka č. 05/2026
|
|
08.04.2026 |
STAV RD s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
512600269
|
Čistenie kanalizácie
|
552,12 |
s DPH |
Objednávka č. 03/2026
|
|
14.03.2026 |
Bytový podnik mesta Košice s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
20.05.2026 |
|
Zmluva |
3253/06/2025
|
Prenájom služobného bytu
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Mgr. Lukáš Horváth |
|
Mgr. Zuzana Masarovičová |
poverená vedením školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3253/35/2024
|
Prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
FK Junior Košice |
|
Mgr. Zuzana Masarovičová |
poverená vedením školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8386336373
|
Služby pevnej siete 03/2026
|
32,47 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
Preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
PROMET TRANS s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2026 |